更多限行资讯欢迎关注微信小程序
哪些发票可以报销?
付款单据、采购合同、销售发票（记账联）、出库单、销售单、收款单据、销售合同、费用报销单（原始凭证汇总表）、差旅费报销单（原始凭证汇总表）、工资汇总表、支票头、收款收据、借款单、盘点报告、会议记录、记账说明等。
可以报销的费用发票一般来讲，包括以下三种发票是可以报销的：有真实业务发生并开具的由税务局统一印制的并加盖经营单位发票专用章的发票。比如员工出差的住宿费发票。非盈利性机构和行政单位的收据。如工商局的收费收据。
法律主观：个人发票一般是可以报销的。可以报销的个人发票包括员工出差交通费、出差购买的飞机票、意外保险住房补贴：企业发放住房补贴等。个人发票报销的关键是看是否与公司业务有关。
单位报销用普票或专票都可以。但是开具专票更加合适。专票是指税务部门核发的、用于企业间交易且可以抵扣增值税的发票。开具专票可以方便企业在报销时享受相应的税收优惠政策，减轻税负。
出差报销可以开电子或纸质增值税专用发票、电子或纸质增值税普通发票以及其他类型的普通发票，其他类型的普通发票包括由对方公司开具的通用机打发票或因过桥和停车时所取得的定额发票等。
开户名称和报销金额清楚都可以作为报销的凭证。
会议费发票没有清单可以报销吗
严格控制会务支出，会务费一般不予报销。特殊情况需要报销的，须办理相关手续或满足相应条件。会议费发票的注意事项：严格控制会务支出，会务费一般不予报销。特殊情况需要报销的，须办理相关手续或满足相应条件。
可以。通过以下操作可以报销。会务费和会议费必须符合公司财务报销规定，必须真实有效，不得虚开、重复开具或涂改。会务费和会议费必须合理，不得超出限额，且必须与会议实际情况相符。
．对不符合规定的发票，不得作为报销凭证，任何单位和个人有权拒收。8．发票应在有效期内使用，过期应当作废。
你签字后可以要求给你一联，同时要求开发票。 除非你住很低很低档次的招待所，否则一定会有的。我遇过没有打印机的酒店，也可以要求前台手写一张证明，盖上章，回公司一样可以报销。
事业单位外出参加会议的会务费可否直接列入差旅费中报销
法律分析：会议费发票不属于差旅费报销的范畴，但如果和公司提前有申请批准，是可以单独报销的。法律依据：《中华人民共和国劳动法》第七十五条 国家鼓励用人单位根据本单位实际情况为劳动者建立补充保险。
若是你的发票里的名称是会务费，那么就必须要计入到管理费用---会务费。\x0d\x0a \x0d\x0a差旅费一般只是包含了差旅的车费、餐费、住宿费等。
可以。通过以下操作可以报销。会务费和会议费必须符合公司财务报销规定，必须真实有效，不得虚开、重复开具或涂改。会务费和会议费必须合理，不得超出限额，且必须与会议实际情况相符。
小规模会议服务公司,非员工的飞机票怎么作帐,作什么科目
1、如果不是为公司的收入，业务，纯属老板做人情，例如关系户的费用报销，那原则上是不得入账的，如果要入账，那也是计入营业外支出中。
2、机票报销是差旅费科目。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
3、在空铁管家APP上订机票后，如需行程单报销凭证，在预订机票时可直接勾选“报销凭证”服务，填写邮寄地址后管家会将行程单邮寄给您，只需10元的快递费用即可。如果行程单丢失了，可咨询所任职公司的财务部相关报销事宜。
4、根据业务需要可以设置“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等明细科目。
5、同时计提税：借：主营业务税金及附加 贷：应交税金--增值税 贷：应交税金--城建税 贷：其他应交款--教育费附加 当发生销售时，“主营业务收入”按实际反映，若销售大于定额时，按实际销售额计提应交的税费。
会展期间,主办方如何服务参展商_展会主办方提供哪些服务
广义上的会展服务，既包括发生在展览现场的租赁、广告、保安、清洁、展品运输、仓储、展位搭建等专业服务，也包括餐饮、旅游、住宿、交通、运输等相关行业的配套服务。会展服务质量的高低，直接影响到组展商与参展商的合作关系。
提供更好的展位和服务：展位的位置和布局、展品的展示方式、展台的设计等都会影响参展商在展会上的效果和反响。
会展服务包括哪些如下：（1）秘书礼仪类服务。指在会议和展览期间提供会议记录、资料整理、签到引导、现场咨询、会展调研等内容的服务。（2）安全保卫类服务。
公关礼仪服务 对于参展商或者会议主办者而言，必要的礼仪服务不仅能提升展会的档次，还能提高参展企业的企业形象。
