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国外的飞机票和住宿费财务如何入账?
1、在国外尽量使用公务信用卡支付 出差期间，使用公司提供的公务信用卡支付易于记录费用明细，方便记账。而且使用公务信用卡会有额外优惠价格，可以省下一笔不少的金钱。
2、国外票怎么入账？大小票头尾处理规则？多品种发票怎么开发票工作是会计人的一道坎，不容许出错，这些“潜规则”，懂么？ 品读原文 发票工作一直是财会人员工作的重中之重，财会人员在处理发票问题时，极易犯错误。
3、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
4、严格判定费用的话，你在国外消费必须保留所有的消费票据，以及回国时在海关办理的退税凭证，这些就是消费凭证了，依据这些会单位报销。但是实际操作这个很难，尤其并非所有人对这些程序都有所了解。
5、一般以个人不吃亏的原则，选择适当的汇率折算成人民币报销或直接以外币报销（如果借款是外币的话）。
6、外国的发票与国内的发票不一样，没有发票章之类的东西，最多有一个签字，有的连签字都没有，一般只要是看的清金额的，内容符合报销规定的就都可以入帐。
国际机票做账问题
1、机票代理的帐务处理：代理销售客票时：借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税-销项税额。
2、国际机票有专用的国际发票，这个发票加上机票的旅客联方可作为报销的凭证。
3、即然有机打发票，这用这个机票入账。机打发票上应有税务的印章的。
4、公司的主要收入来源为代理返点收入，属于营业税征收范围。以返点收入确认为当期收入，并计缴营业税金及附加。即以150元确认收入。以总公司名义开票。开票金额1500元。
5、公司为客户购买机票，费用应计入管理费用-业务招待费会计科目。借：管理费用-业务招待费 贷：现金 管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。
6、一般是一起记入管理费用--差旅费。一般管理费用二级明细是单位根据自己的经营管理需要在不违反会计制度的前提下自行设置的，可以将保险费入差旅费，也可入公杂费，也可以增设保险费二级科目单独核算。
美国的飞机票国内能否报销?
买你机票的代理公司给你单独开一张发票就行，就像在国内买国际机票，代理人要专门给客户开具发票供客人报销使用（地税的专门发票），美国同样需要纳税，他们也有发票给你。行程单盖章的话一般的正规公司是报销不了的。
由代理提供发票。国际票的电子行程单是一张A4纸，不可以作为报销凭证。正规的国际机票代理都会给旅客出具《国际航空旅客运输专用发票》，凭借这张发票旅客可以报销国际机票。
飞机票在单位进行报销如果是国内航班可以使用航空运输电子客票行程单来进行报销，通常情况下，如果买过票之后会有航空运输电子客票行程单，这个东西就可以作为法定的机票报销凭证。
买机票的费用怎么做帐
借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—福利费。借：应付职工薪酬—福利费，贷：银行存款等科目。如果是出差过程发生的代订机票费用：借：管理费用—差旅费，贷：库存现金等科目。
企业代买机票，如果取得了机票的专用发票，可以计入差旅费进行列支。如果机票的专用发票不能抵扣进项税额，则计入管理费用-福利费。借：管理费用-福利费 贷：银行存款 如果取得了机票的专用发票，可以计入差旅费进行列支。
出纳用备用金帮老板买机票的记账和报销流程如下： 出纳使用备用金支付老板的机票费用，并将相关发票和行程单收好。 出纳填写用款申请单，并在申请单上注明该笔款项为老板机票费用，然后请老板签字确认。
如果要坐飞机前拿票的话，就只能到“携程”在各地的办事处或机场取票点拿了。网上买的飞机票报销凭证或称作行程单，是在机场的航空公司那里打印，并提取。到机场后，到所坐飞机的航空公司，凭身份证，在那里自助终端打印。
国外取得的发票怎么做账
1、税务机关在纳税审查时有疑义的，可以要求其提供境外 公证 机构或者注册会计师的确认证明，经税务机关审核认可后，方可作为记账核算的凭证。
2、将不同币种的发票分开，按发生时的实时汇率折算成人民币，然后与人民币发票一样方式入账。
3、不能。因为国外的形式发票它不是一种正式单据，既不能用作交易双方的记帐依据，也不能用于托收议付，对交易双方更无最终约束力，当正式成交履行合同时仍需按照有关规定内容另开正式发票。
4、就进口关税、增值税缴款书一起，做采购处理。
机票如何做账
飞机票填写差旅费报销单，领导签字审批后报销。
借：管理费用-福利费 贷：银行存款 如果取得了机票的专用发票，可以计入差旅费进行列支。借：管理费用-差旅费 贷：银行存款 如果机票的专用发票不能抵扣进项税额，则计入管理费用-福利费。
直飞机票：购买国际旅客运输服务的，不能抵扣进项税额。经停机票：全程不能抵扣进项。联程机票：国内转机部分的机票可以抵扣进项，但国际段的机票，无法抵扣进项。报销机票费用时，登机牌不能单独作为抵扣凭证。
出纳用备用金帮老板买机票的记账和报销流程如下： 出纳使用备用金支付老板的机票费用，并将相关发票和行程单收好。 出纳填写用款申请单，并在申请单上注明该笔款项为老板机票费用，然后请老板签字确认。
借管理费用-差旅费 借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷银行存款 你卖出去是等价卖的还是赚取差价呢 赔钱了可以计入营业外支出会计科目。
计入管理费用。如果老板的机票是出差回来报销的机票，就记管理费用-差旅费。停车费一般可以计入管理费用-交通费，但如果也是出差过程中产生的，也可以计入差旅费。
